情報セキュリティ
基本情報技術者試験｜R社の経理部では、一人の担当者が支払データの登録から承認、振込実行までをすべて単独で行えるため、不正な振込が行わ…
R社の経理部では、一人の担当者が支払データの登録から承認、振込実行までをすべて単独で行えるため、不正な振込が行われても誰にも気づかれない懸念がある。この懸念を根本的に減らす運用上の対策として、最も適切なものはどれか。
ア支払業務を任せる社員を、勤続年数が長く特に信頼できると判断した一部の者だけに限定する。
イ支払処理の操作ログを毎月集計し、件数の異常がないかを事後にまとめて分析する。
ウ登録する役割と承認する役割を別々の担当者に割り当て、単独完結をできなくする。
エ支払金額が一定の閾値を超えた場合に限り、システムから管理者へ自動で通知させる。
正解
ウ．登録する役割と承認する役割を別々の担当者に割り当て、単独完結をできなくする。
懸念の核心は『一人で登録から実行まで完結でき、相互牽制が働かない』点である。登録と承認を別々の担当者に分ける職務分掌により、不正な支払には必ず複数人の関与が必要となり、単独での不正完結が構造的に不可能になる。原因である権限集中を解消する根本対策である。
?選択肢ごとの解説
ア ×担当者を信頼できる者に限定しても一人で全工程を完結できる構造は変わらず、相互牽制が働かないため不正の余地は残る。
イ ×操作ログの事後分析は不正の発見を助けるが事後検知であり、一人で完結できる構造自体を是正せず未然防止にならない。
ウ ○懸念の核心は『一人で登録から実行まで完結でき、相互牽制が働かない』点である。登録と承認を別々の担当者に分ける職務分掌により、不正な支払には必ず複数人の関与が必要となり、単独での不正完結が構造的に不可能になる。原因である権限集中を解消する根本対策である。
エ ×高額時の管理者通知は閾値以下の不正を見逃すうえ、登録と承認を一人が握る構造は変わらず根本解決にならない。
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作成・校閲：ukamiru編集部 · 基本情報技術者試験 過去問 · fe-b-sec-0030